在财务共享中心协助处理日常费用报销单据审核，使用用友U8与Excel核对发票信息、金额及审批流一致性，累计复核约300份单据，发现并反馈12处抬头或金额不符问题，均经带教会计确认后修正。参与月度银行对账辅助工作，整理银行流水与账面记录差异清单，协助编制银行存款余额调节表初稿。配合税务岗整理增值税进项发票台账，按税率与项目分类归集，支撑申报数据核对。与业务部门沟通报销规范，沉淀常见问题清单供团队参考。