参与某制造类客户费用报销与采购付款流程的内控梳理项目，协助收集凭证、编制抽样清单并核对审批链条，使用Excel透视表与VLOOKUP比对台账差异，标记异常单据交由项目经理复核；与客户财务对接人及组内两名审计员协作推进资料回收，实习期内协助完成约120笔样本核查，整理问题清单与底稿索引，参与撰写内控缺陷说明初稿，所提流程留痕建议被纳入项目沟通材料。