基于免费审计简历模板的实践场景，参与年度业务流程梳理与内控测试。背景为配合团队完成采购与付款循环的穿行测试；任务包括提取50+笔交易样本，跟踪审批、入账与对账全流程；使用Excel进行数据抽样与异常标记，参照审计程序表逐项执行。协作对象为财务经理与IT支持人员，共同验证系统与手工控制节点是否有效。结果发现3处审批超期与2例凭证缺失，形成底稿并协助出具初步整改建议，获团队采纳。